Contrato federal · Contrato 00011/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SV PRESTADO POR EMPRESAESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS - INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDIMENTO DO CINDACTA II, GRUPAMENTO DE AP…

Name: Contrato 00011/2019 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CASANOVA TURISMO LTDA (CNPJ 11.050.221/0001-90) para: contratação de sv prestado por empresaespecializada para fornecimento de passagens rodoviárias - intermunicipais e interestaduais, para atendimento do cindacta ii, grupamento de apoio de curitiba, prefeitura de aeronáuti…. Valor global contratado: R$ 1.110.059,06. Vigência de 03/10/2019 a 03/10/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO 120072
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: CASANOVA TURISMO LTDACNPJ 11.050.221/0001-90
Processooficial: 67613.067820/2019-62
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00042/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.110.059,06
Valor globaloficial: R$ 1.110.059,06
Valor acumuladooficial: R$ 31.081.653,68
Assinaturaoficial: 03/10/2019
Publicaçãooficial: 21/10/2019
Vigênciaoficial: 03/10/2019 a 03/10/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	1	R$ 1.110.059,06	R$ 1.110.059,06

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.082.261,91
A liquidarcalculado: R$ 206.283,12
Liquidadocalculado: R$ 74.508,29
Pagocalculado: R$ 2.317.790,81

Soma, campo a campo, dos 33 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000096 · 09/03/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 62.495,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.495,81
2021NE000347 · 10/05/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 75.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.554,04
2021NE000641 · 28/07/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 87.504,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.504,19
2023NE000647 · 21/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 240.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240.000,00
2023NE000648 · 21/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 33.000,00 · a liquidar R$ 17.570,48 · liquidado R$ 189,05 · pago R$ 15.240,47
2023NE001016 · 15/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.000,00
2023NE001017 · 15/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 62.790,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.790,63
2023NE001358 · 11/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 87.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.903,02 · pago R$ 84.096,98
2023NE001500 · 14/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 125.826,74 · a liquidar R$ 121.611,76 · liquidado R$ 4.214,98 · pago R$ 0,00
2023NE001531 · 20/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 47.592,50 · a liquidar R$ 47.592,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000657 · 28/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 190.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190.000,00
2022NE000999 · 11/10/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.804,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.804,00
2022NE001177 · 14/10/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001176 · 14/10/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 88.000,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.447,60
2022NE001099 · 13/10/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 101.883,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.883,01
2022NE001100 · 13/10/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
2022NE001494 · 28/12/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 93.648,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001247 · 21/11/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 257.817,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000135 · 15/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
2023NE001536 · 23/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 62.913,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 62.913,37 · pago R$ 0,00
2023NE001558 · 27/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.796,25 · a liquidar R$ 19.508,38 · liquidado R$ 4.287,87 · pago R$ 0,00
2024NE000177 · 19/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 39.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.750,00
2024NE000171 · 19/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.750,00
2024NE000206 · 26/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 140.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.000,00
2024NE000489 · 12/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 253,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 253,58
2024NE000471 · 10/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 515.597,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 515.597,87
2024NE000837 · 01/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.850,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.850,88
2019NE801142 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800109 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800043 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000829 · 14/09/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 204.886,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 184.621,75
2022NE000102 · 09/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 280.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280.000,00
2022NE000220 · 24/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 102.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.150,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 02/10/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO SERVIÇO PRESTADO PR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS - INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDIMENTO DO CINDACTA II, GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA, PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE CURITIBA, ESQUADRÃODE SAÚDE DE CURITIBA E DEST…
valor global após o termo: R$ 1.110.059,06 · vigência até 03/10/2021
Termo Aditivo 00002/2019 · 13/09/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS – INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDIMENTO DO CINDACTA II, PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE CURITIBA, ESQUADRÃO DE SAÚDE DE CURITIBA E DESTACAMENTOS SUBORDINADOS.
valor global após o termo: R$ 1.110.059,06 · vigência até 03/10/2022
Termo Aditivo 00003/2019 · 01/09/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS – INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDIMENTO DO CINDACTA II, PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE CURITIBA, ESQUADRÃO DE SAÚDE DE CURITIBA E DESTACAMENTOS SUBORDINADOS, QUE SER…
valor global após o termo: R$ 1.110.059,06 · vigência até 03/10/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 18/08/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS – INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDIMENTO DO CINDACTA II, PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE CURITIBA, ESQUADRÃO DE SAÚDE DE CURITIBA E DESTACAMENTOS SUBORDINADOS
valor global após o termo: R$ 1.110.059,06 · vigência até 03/10/2024

FornecedorCASANOVA TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 52377
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:20

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