Contrato federal · Contrato 01010/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS PARA AS OBRAS DE COOPERAÇÃO NA RODOVIA FEDERAL BR-367
2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0006-43) para: fornecimento de insumos asfálticos para as obras de cooperação na rodovia federal br-367. Valor global contratado: R$ 455.566,69. Vigência de 24/04/2025 a 23/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160203
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0006-43
- Processooficial
- 64040.000676/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 455.566,69
- Valor globaloficial
- R$ 455.566,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.922.366,97
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 23/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA POR CAMINHÕES TANQUE OU TANQUES SEMI-TRAILERS | 120 | R$ 648,22 | R$ 77.786,32 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 120 | R$ 3.148,17 | R$ 377.780,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211.246,96
- A liquidarcalculado
- R$ 110.437,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 100.809,06
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000389 · 02/07/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000390 · 02/07/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000544 · 01/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193.117,58 · a liquidar R$ 92.308,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.809,06
- 2025NE000895 · 18/12/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.129,38 · a liquidar R$ 18.129,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00007/2026 · 22/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/04/2026 ATÉ 23/04/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 105 E 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 455.566,69 · vigência até 23/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524619
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.