Contrato federal · Empenho 2024NE003766 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT VISANDO AS NECESSIDADES DO CAMPUS DE ALTAMIRA/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 2837/2024. PR 31/2023. R…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LUCAS O. SANTOS LTDA (CNPJ 51.643.485/0001-72) para: empenho para custear aquisição de envelopes kraft visando as necessidades do campus de altamira/ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 2837/2024. pr 31/2023. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 176,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LUCAS O. SANTOS LTDACNPJ 51.643.485/0001-72
- Processooficial
- 23073.062585/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176,00
- Valor globaloficial
- R$ 176,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 335 X 230 MM, COR PARDA, GRAMATURA 110 G/M2 | 100 | R$ 1,76 | R$ 176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176,00
- A liquidarcalculado
- R$ 176,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003766 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176,00 · a liquidar R$ 176,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 213 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003766 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003766 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.062585/2024-89
valor global após o termo: R$ 176,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.