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Contrato federal · Outros 00002/2022 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, NA MODALIDADE NAO DESONE…

INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.583.435/0001-67) para: emissão de empenho destinado a aquisicao de material de consumo para manutencao de bens imoveis constantes na tabela sinapi-rn, com base no maior desconto, na modalidade nao desonerada - para atender as demandas deste ca…. Valor global contratado: R$ 35.347,50. Vigência de 03/02/2023 a 28/02/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
Local da unidadeoficial
JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
Fornecedoroficial
CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.583.435/0001-67
Processooficial
23134.000032/2023-11
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2022
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 35.347,50
Valor globaloficial
R$ 35.347,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
03/02/2023
Publicaçãooficial
03/02/2023
Vigênciaoficial
03/02/2023 a 28/02/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÂNCORA1.000R$ 0,99R$ 990,00
ÂNCORA4.500R$ 0,99R$ 4.432,50
ÂNCORA15.000R$ 0,89R$ 13.350,00
ÂNCORA17.000R$ 0,98R$ 16.575,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 35.347,50
A liquidarcalculado
R$ 26.003,50
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 9.344,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000007 · 03/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.347,50 · a liquidar R$ 26.003,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.344,00

Faturas

  • 1505 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.498,60
  • 1490 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.496,70
  • 1486 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.650,76

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Outros 00002/2022 · 03/02/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.000032/2023-11

    valor global após o termo: R$ 35.347,50 · vigência até 28/02/2023

FornecedorCONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 524840
Lido da fonte em
14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 07:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.