Contrato federal · Empenho 2025NE400093 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TV PHILIPS THE ONE GOOGLE TV 75" 4K 120 HZ - SÉRIE 8808, VISANDO A ATENDER DEMANDAS DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE A…
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou CFTN SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 58.616.612/0001-93) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos, tv philips the one google tv 75" 4k 120 hz - série 8808, visando a atender demandas da fundação escola nacional de administração pública (enap). Valor global contratado: R$ 41.838,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CFTN SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 58.616.612/0001-93
- Processooficial
- 04600.003223/2022-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.838,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.838,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETO/PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 6 | R$ 6.973,00 | R$ 41.838,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.838,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.838,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400093 · 23/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.838,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.838,00
Faturas
- 6 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.838,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400093 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.003223/2022-34
valor global após o termo: R$ 41.838,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524847
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.