Contrato federal · Empenho 2024NE000321 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90025/2023. CAMPUS JANAUBA. SOL…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou EXTINTORES E HIDRANTES LTDA (CNPJ 10.376.501/0001-20) para: contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de extintores e manutenção de mangueiras de combate a incêndio. dispensa de licitação nº 90025/2023. campus janauba. solicitante: adilson josé da silva. ofício…. Valor global contratado: R$ 2.289,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- EXTINTORES E HIDRANTES LTDACNPJ 10.376.501/0001-20
- Processooficial
- 23414.002904/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.289,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.289,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ENSAIO HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO I, NA REITORIA E CEAD, CONFORME PLANILHA ANEXA AO TERMO DE REFERÊNCIA | 1 | R$ 2.289,00 | R$ 2.289,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.289,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.289,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000321 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.289,00 · a liquidar R$ 2.289,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2913 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.289,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000321 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002904/2024-99
valor global após o termo: R$ 2.289,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524911
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.