Contrato federal · Outros 00002/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO AMAPÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou A. N. GOMES LTDA (CNPJ 34.642.561/0001-06) para: aquisição de materiais de consumo. Valor global contratado: R$ 5.737,50. Vigência de 12/03/2025 a 12/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO AMAPÁ 170345
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- A. N. GOMES LTDACNPJ 34.642.561/0001-06
- Processooficial
- 17167.000282/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.737,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.737,50
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 12/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 150 ML, APLICAÇÃO ÁGUA | 75 | R$ 76,50 | R$ 5.737,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.941,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.941,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.295,00
- 2025NE000075 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 646,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 646,50
Faturas
- NF 005039 SRA · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.645,00
- 004829 CGU · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87,12
- 004771 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
- 004770 -SPU · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.718,00
- 4658 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 646,50
- 4652 GRA-AP · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00002/2025 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17167.000282/2025-21
valor global após o termo: R$ 5.737,50 · vigência até 12/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524930
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.