Contrato federal · Contrato 00146/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de combustível automotivo. Valor global contratado: R$ 3.608.944,55. Vigência de 17/04/2025 a 17/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 65492.006839/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.608.944,55
- Valor globaloficial
- R$ 3.608.944,55
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Publicaçãooficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 17/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 2.372 | R$ 6,17 | R$ 14.631,92 |
| GASOLINA COMUM | 583.606 | R$ 6,16 | R$ 3.594.312,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 751.751,83
- A liquidarcalculado
- R$ 751.751,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000644 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 723.707,21 · a liquidar R$ 723.707,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000652 · 08/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.701,42 · a liquidar R$ 9.701,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000657 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.037,64 · a liquidar R$ 3.037,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000663 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.633,83 · a liquidar R$ 14.633,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000669 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 671,73 · a liquidar R$ 671,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00146/2024 · Não informada
O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 65492.006839/2024-98, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Regis…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525061
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.