Contrato federal · Contrato 00127/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL, INCLUINDO MATERIAIS E EQ…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou E M BARROS DE LIMA SERVICOS (CNPJ 18.043.439/0001-67) para: o objeto do presente instrumento é a contratação remanescente de serviços contínuos de manutenção de bens móveis e imóveis e apoio administrativo em geral, incluindo materiais e equipamentos necessários à execução adequa…. Valor global contratado: R$ 570.347,16. Vigência de 02/05/2025 a 02/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- E M BARROS DE LIMA SERVICOSCNPJ 18.043.439/0001-67
- Processooficial
- 23517.000620/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 493.705,44
- Valor globaloficial
- R$ 570.347,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.121.055,51
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Publicaçãooficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 02/05/2025 a 02/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 12 | R$ 10.559,01 | R$ 126.708,12 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 12 | R$ 5.547,69 | R$ 66.572,28 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | 12 | R$ 4.688,89 | R$ 56.266,68 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 12 | R$ 6.704,26 | R$ 80.451,12 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 36 | R$ 6.676,36 | R$ 240.348,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 784.724,95
- A liquidarcalculado
- R$ 140.340,46
- Liquidadocalculado
- R$ 10.649,37
- Pagocalculado
- R$ 633.735,12
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 01/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 344.935,39 · a liquidar R$ 47.495,31 · liquidado R$ 8.394,67 · pago R$ 289.045,41
- 2026NE000008 · 19/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 439.789,56 · a liquidar R$ 92.845,15 · liquidado R$ 2.254,70 · pago R$ 344.689,71
Faturas
- 69 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.541,90
- 52 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.882,63
- 50 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.204,18
- 44 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.956,66
- 23 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.469,49
- 8 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.312,56
- 437 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.959,77
- 427 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.488,80
- 414 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.561,34
- 406 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.062,39
- 396 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.049,77
- 386 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.207,33
- 377 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.549,85
- 366 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.601,30
- 0358 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.411,30
- 356 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.235,11
- 347 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.692,71
- 336 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.692,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00131/2025 · 05/08/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 127/2025-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN0000009/2025 E RN0000201/2025, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 127/2025.
valor global após o termo: R$ 551.026,80 · vigência até 02/05/2026
Termo Aditivo 00106/2026 · 24/04/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 127/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 551.026,80 · vigência até 02/05/2027
Termo Aditivo 00125/2026 · 06/05/2026
ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CBO 5143-10), ELETRICISTA (CBO 7156-15), JARDINEIRO (CBO 6220- 10), PEDREIRO (CBO 7152- 10) E TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO (CBO 7257- 05) DO CONTRA…
valor global após o termo: R$ 551.026,80 · vigência até 02/05/2027
Termo de Apostilamento 00192/2026 · 17/07/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 127/2025-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN0000013/2026 E RN0000049/2026, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 127/2025.
valor global após o termo: R$ 570.347,16 · vigência até 02/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525071
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.