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Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - UASG 158313 - PE 08/2023 PROCESSO 23486.002103/2024-80

CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou C.PEREIRA DIGIBYTE NEGOCIOS ELETRONICOS E DIGITAIS (CNPJ 38.109.847/0001-81) para: aquisição de material laboratorial - uasg 158313 - pe 08/2023 processo 23486.002103/2024-80. Valor global contratado: R$ 3.972,35. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
Local da unidadeoficial
CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
Fornecedoroficial
C.PEREIRA DIGIBYTE NEGOCIOS ELETRONICOS E DIGITAISCNPJ 38.109.847/0001-81
Processooficial
23486.002103/2024-80
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.972,35
Valor globaloficial
R$ 3.972,35
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
05/12/2024
Publicaçãooficial
05/12/2024
Vigênciaoficial
05/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO PRETO, ESPESSURA 1,5 MM, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, TIPO LAMINADO A QUENTE, NORMAS TÉCNICAS SAE 1008 A 10103R$ 279,60R$ 838,80
PERFIL METAL FERROSOPERFIL METAL FERROSO, MATERIAL AÇO, FORMATO SEÇÃO QUADRADO, LARGURA 20 MM, ALTURA 20 MM, BITOLA CHAPA 18 POL, COMPRIMENTO 6 M5R$ 66,43R$ 332,15
PERFIL METAL FERROSOPERFIL METAL FERROSO, MATERIAL AÇO, FORMATO SEÇÃO QUADRADO, LARGURA 20 MM, ALTURA 20 MM, BITOLA CHAPA 18 POL, COMPRIMENTO 6 M5R$ 55,00R$ 275,00
BARRA CHATABARRA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1/4 POL, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 2 POL20R$ 126,32R$ 2.526,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.972,35
A liquidarcalculado
R$ 3.972,35
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000132 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.972,35 · a liquidar R$ 3.972,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 109 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.972,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000132 · 05/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002103/2024-80

    valor global após o termo: R$ 3.972,35 · vigência até 31/12/2024

FornecedorC.PEREIRA DIGIBYTE NEGOCIOS ELETRONICOS E DIGITAIS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 525311
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 10:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.