Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
VALOR DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA - HP LASER JET Q2612A, CONFORME PROCESSO 13083.244934/2024-14.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 57.681.523 EVELYN CRISTINA DA SILVA DE CAMPOS (CNPJ 57.681.523/0001-68) para: valor destinado para aquisição de 02 toner para impressora - hp laser jet q2612a, conforme processo 13083.244934/2024-14.. Valor global contratado: R$ 160,36. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF 170058
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 57.681.523 EVELYN CRISTINA DA SILVA DE CAMPOSCNPJ 57.681.523/0001-68
- Processooficial
- 13083.244934/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160,36
- Valor globaloficial
- R$ 160,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO Q2612A, TIPO CARTUCHOCOMPATÍVEL, COR PRETA | 2 | R$ 80,18 | R$ 160,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 160,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160,36
Faturas
- 42 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13083.244934/2024-14
valor global após o termo: R$ 160,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.