Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO: 23411.010465/2024-18 - PROC EXEC.: 23411.019525/2024-68 - SRE DOC SEI: 3364794 - PE 90049/2024 UASG 158009 - CAMPUS FOZ DO I…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 23.108.812/0001-50) para: atender despesas com gêneros de alimentação - processo: 23411.010465/2024-18 - proc exec.: 23411.019525/2024-68 - sre doc sei: 3364794 - pe 90049/2024 uasg 158009 - campus foz do iguaçu. Valor global contratado: R$ 1.007,97. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 23.108.812/0001-50
- Processooficial
- 23411.019525/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.007,97
- Valor globaloficial
- R$ 1.007,97
- Assinaturaoficial
- 27/04/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO FRUTAS VERMELHAS E GENGIBRE, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 6 | R$ 36,35 | R$ 218,10 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 600 | R$ 1,30 | R$ 780,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ MIMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 3 | R$ 3,29 | R$ 9,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.007,97
- A liquidarcalculado
- R$ 1.007,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.007,97 · a liquidar R$ 1.007,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7128 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.007,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 27/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019525/2024-68
valor global após o termo: R$ 1.007,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525446
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.