Contrato federal · Empenho 2025NE000488 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(7299,50){SRP295/2025}| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 295/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 12.980.808/0001-61) para: prot:15000201(7299,50){srp295/2025}| empenho referente a material de processamento de dados para a ufsj conforme requisição 295/2025.. Valor global contratado: R$ 7.299,50. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 12.980.808/0001-61
- Processooficial
- 23122.024047/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.299,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.299,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, FREQÜÊNCIA 31,5 HZ- 20 KHZ, COMPRIMENTO FIO 1,80 M, TIPO FONE MONO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADAS COM ESPUMA, REDUÇÃO DE RUÍDOS, SENSIBILIDADE- 40 DB, CONECTOR USB | 50 | R$ 145,99 | R$ 7.299,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.299,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.299,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000488 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.299,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.299,50
Faturas
- 3627 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.299,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000488 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.024047/2024-63
valor global após o termo: R$ 7.299,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.