Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 PACOTES CAFÉ TORRADO E MOÍDO (500G). MARCA: RANCHEIRO TRADICIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SR/PF/GO E DELEGACIAS DESCENTRALIZA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 41.213.717/0001-07) para: emissão de nota de empenho para aquisição de 1.500 pacotes café torrado e moído (500g). marca: rancheiro tradicional para atender as demandas da sr/pf/go e delegacias descentralizadas durante o exercício de 2025. licitaç…. Valor global contratado: R$ 57.750,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 41.213.717/0001-07
- Processooficial
- 08295.002258/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.500 | R$ 38,50 | R$ 57.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.750,00
Faturas
- 159 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.002258/2025-51
valor global após o termo: R$ 57.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525641
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.