Contrato federal · Empenho 2022NE000282 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, P.E. 09/2022 UASG 153079 CFE DOC SEI 1916099 PROC. 23411.011297/2022-16 - GABINETE DO REITOR.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PANIFICADORA DOCE PAO LTDA (CNPJ 01.560.934/0001-40) para: atender despesas com fornecimento de alimentacao, p.e. 09/2022 uasg 153079 cfe doc sei 1916099 proc. 23411.011297/2022-16 - gabinete do reitor.. Valor global contratado: R$ 3.435,00. Vigência de 29/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA DOCE PAO LTDACNPJ 01.560.934/0001-40
- Processooficial
- 23411.011297/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2022
- Publicaçãooficial
- 29/08/2022
- Vigênciaoficial
- 29/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTECoffee break intermediário - Curitiba | 150 | R$ 22,90 | R$ 3.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.435,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000282 · 29/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000282 · 29/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011297/2022-16
valor global após o termo: R$ 3.435,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525820
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.