Contrato federal · Empenho 2022NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE EXTINTORES. PROC. EXECUÇÃO 23411.019761/2022-12. LEI 8.666/1993, ART. 24, INCISO II. DISPENSA 356/2022. UASG 158009. EXTINCAMP COM. MA…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 10.382.841/0001-64) para: empenho para atender despesas com recargas de extintores. proc. execução 23411.019761/2022-12. lei 8.666/1993, art. 24, inciso ii. dispensa 356/2022. uasg 158009. extincamp com. manut. extintores ltda. campus campo largo…. Valor global contratado: R$ 1.402,00. Vigência de 28/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDACNPJ 10.382.841/0001-64
- Processooficial
- 23411.019761/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00356/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.402,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.402,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2022
- Publicaçãooficial
- 28/11/2022
- Vigênciaoficial
- 28/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 8 | R$ 59,00 | R$ 472,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 3 | R$ 35,00 | R$ 105,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 33 | R$ 25,00 | R$ 825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.402,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.402,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000098 · 28/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.402,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.402,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000098 · 28/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019761/2022-12
valor global após o termo: R$ 1.402,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.