Contrato federal · Empenho 2023NE000032 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES - SALGADO FILHO, EDIFICIO ASA E VILA OFICINAS, DI 19/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2161437 PROCESSO 23411.001635/2…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: atender despesas com servicos de energia eletrica para as unidades - salgado filho, edificio asa e vila oficinas, di 19/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2161437 processo 23411.001635/2023-92 - proad. Valor global contratado: R$ 162.767,47. Vigência de 25/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.001635/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 162.767,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/01/2023
- Publicaçãooficial
- 25/01/2023
- Vigênciaoficial
- 25/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOContratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para todas as sedes da Reitoria - Exercício 2023. | 88.078 | R$ 184.799,23 | R$ 162.767,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162.767,47
- A liquidarcalculado
- R$ 28.380,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 134.386,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000032 · 25/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 162.767,47 · a liquidar R$ 28.380,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134.386,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000032 · 25/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001635/2023-92
valor global após o termo: R$ 15.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525909
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.