Contrato federal · Empenho 2023NE000160 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA DIVULGACAO, DI 56/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2246363 PROCESSO 23411.004401/2023-05 - PROPLAN.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EDSON F. SMIK COMUNICACAO (CNPJ 07.531.182/0001-76) para: atender despesas com material para divulgacao, di 56/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2246363 processo 23411.004401/2023-05 - proplan.. Valor global contratado: R$ 388,80. Vigência de 16/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EDSON F. SMIK COMUNICACAOCNPJ 07.531.182/0001-76
- Processooficial
- 23411.004401/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 388,80
- Valor globaloficial
- R$ 388,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2023
- Vigênciaoficial
- 16/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM,LARGURA 0,90 M, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELODO ÓRGÃO, GRAMATURA 380 G/M2 | 4 | R$ 97,20 | R$ 388,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 388,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000160 · 16/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 388,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 388,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000160 · 16/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004401/2023-05
valor global após o termo: R$ 388,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525917
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.