Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2023NE000187 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES, D.I. 55/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2314058 PROCESSO 23411.006391/2023-34 - PROEPPI.

INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 37.725.824/0001-39) para: atender despesas com equipamentos de tic - computadores, d.i. 55/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2314058 processo 23411.006391/2023-34 - proeppi.. Valor global contratado: R$ 3.748,85. Vigência de 27/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 37.725.824/0001-39
Processooficial
23411.006391/2023-34
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00055/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.748,85
Valor globaloficial
R$ 3.748,85
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/04/2023
Vigênciaoficial
27/04/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATERIA…1R$ 3.748,85R$ 3.748,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.748,85
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 3.748,85

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000187 · 27/04/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.748,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.748,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000187 · 27/04/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006391/2023-34

    valor global após o termo: R$ 3.748,85 · vigência até 31/12/2023

FornecedorM.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 525925
Lido da fonte em
14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 01:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.