Contrato federal · Empenho 2023NE000205 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, D.I. 99/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2347933 PROCESSO 23411.008812/2023-61 - DIR. INFRAESTRUTURA.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AUTO CENTER PNEUAR LTDA (CNPJ 06.375.823/0001-88) para: atender despesas com manutencao e conservacao de veiculos, d.i. 99/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2347933 processo 23411.008812/2023-61 - dir. infraestrutura.. Valor global contratado: R$ 16.342,50. Vigência de 15/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AUTO CENTER PNEUAR LTDACNPJ 06.375.823/0001-88
- Processooficial
- 23411.008812/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.342,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.342,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2023
- Vigênciaoficial
- 15/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSContratação de manutenção corretiva/preventiva veicular. | 1 | R$ 16.342,50 | R$ 16.342,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.342,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.342,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000205 · 15/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.342,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.342,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000205 · 15/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008812/2023-61
valor global após o termo: R$ 16.342,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525931
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.