Contrato federal · Empenho 2023NE000101 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CURITIBA, DI 78/2023 - UASG 158009, SEI 23411.007840/2023-61.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS LTDA (CNPJ 79.166.898/0001-22) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o campus curitiba, di 78/2023 - uasg 158009, sei 23411.007840/2023-61.. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 31/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS LTDACNPJ 79.166.898/0001-22
- Processooficial
- 23411.007840/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/05/2023
- Vigênciaoficial
- 31/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM, MATERIAL PLACA AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO Nº 22, COMPRIMENTOPLACA 50 CM, LARGURA DA PLACA 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA PLACA 2 MM | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000101 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000101 · 31/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007840/2023-61
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525936
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.