Contrato federal · Empenho 2023NE000087 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA JANELA, DISP. 90/2023, UASG 158009, LEI 8.666/93, ART. 24 INC. II, PROCESSO 23411.008302/2023-94, CAMPUS UMUARAMA, METALU…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou METALURGICA FERRO & ACO LTDA (CNPJ 08.584.958/0001-89) para: para atender despesas com aquisição de grade de ferro para janela, disp. 90/2023, uasg 158009, lei 8.666/93, art. 24 inc. ii, processo 23411.008302/2023-94, campus umuarama, metalurgica ferro e aco ltda.. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 06/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- METALURGICA FERRO & ACO LTDACNPJ 08.584.958/0001-89
- Processooficial
- 23411.008302/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Publicaçãooficial
- 06/06/2023
- Vigênciaoficial
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOConjunto Instrução Nome: Conjunto Instrução. Grade de ferro para janelas do Ginásio de Esportes do Campus Umuarama. Dimensões de 3.80x1.20m. Chumbadores devem deixar uma distância mínima de 15cm livre… | 2 | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000087 · 06/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000087 · 06/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008302/2023-94
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525938
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.