Contrato federal · Empenho 2023NE000109 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM QUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA DO IFPR/CAMPUS CURITIBA, DI 120/2023, SEI 23411.009936/2023-64
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AXIGAS LTDA (CNPJ 20.827.493/0001-45) para: para atender despesa com quisicao de material de consumo para o curso de técnico em prótese dentária do ifpr/campus curitiba, di 120/2023, sei 23411.009936/2023-64. Valor global contratado: R$ 590,00. Vigência de 07/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AXIGAS LTDACNPJ 20.827.493/0001-45
- Processooficial
- 23411.004263/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00120/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 590,00
- Valor globaloficial
- R$ 590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2023
- Vigênciaoficial
- 07/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA O2,MASSA MOLECULAR 31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%,CARACTERÍSTICA ADICIONAL MEDICINAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QU… | 10 | R$ 59,00 | R$ 590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000109 · 07/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000109 · 07/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004263/2023-56
valor global após o termo: R$ 590,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525939
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.