Contrato federal · Empenho 2023NE000137 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CURITIBA, DI 80/203 - UASG 158009, SEI 23411.011680/2023-55.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MISLAINE LARA LOPES 04322609945 (CNPJ 48.733.247/0001-43) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o campus curitiba, di 80/203 - uasg 158009, sei 23411.011680/2023-55.. Valor global contratado: R$ 946,80. Vigência de 04/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MISLAINE LARA LOPES 04322609945CNPJ 48.733.247/0001-43
- Processooficial
- 23411.011680/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00080/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 946,80
- Valor globaloficial
- R$ 946,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2023
- Vigênciaoficial
- 04/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE ENGATE MANGUEIRACHAVE ENGATE MANGUEIRA, MATERIAL LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO:STORZ, DIÂMETRO 1. 1/2 POL | 22 | R$ 5,40 | R$ 118,80 |
| ESGUICHOESGUICHO, MATERIAL CORPO LATãO, DIÂMETRO CONEXÃO ENTRADA 1 1/2 POL, APLICAÇÃOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO ENGATE RÁPIDO,PRESSÃO 7 KGF/CM2 | 12 | R$ 69,00 | R$ 828,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 946,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 946,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000137 · 04/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 946,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 946,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000137 · 04/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011680/2023-55
valor global após o termo: R$ 946,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525960
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.