Contrato federal · Empenho 2023NE000143 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO FIC DE INSTALADOR DE PLACAS VOLTAICAS, PROMOVIDO PELO IFPR/CAMPUS CURITIBA, DI 176/2023 -…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SSV - CONSULTORIA E LICITACOES LTDA (CNPJ 49.012.603/0001-00) para: para atender despesa com aquisição de material permanente para as aulas práticas do curso fic de instalador de placas voltaicas, promovido pelo ifpr/campus curitiba, di 176/2023 - uasg 158009, sei 23411.011858/2023-68.. Valor global contratado: R$ 1.356,28. Vigência de 06/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SSV - CONSULTORIA E LICITACOES LTDACNPJ 49.012.603/0001-00
- Processooficial
- 23411.004261/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00176/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.356,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.356,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR POTÊNCIACONTROLADOR POTÊNCIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 VCA, QUANTIDADE FASES TRIFÁSICO,CORRENTE NOMINAL 50 A, CIRCUITO POTÊNCIA TIRISTORES, SINAL DE CONTROLE 4- 20MA | 2 | R$ 678,14 | R$ 1.356,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.356,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.356,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000143 · 06/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.356,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.356,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000143 · 06/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004261/2023-67
valor global após o termo: R$ 1.356,28 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525966
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.