Contrato federal · Empenho 2023NE000096 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 156/2023, UASG.158009, SEI. 23411.010387/2023-71, CAMPUS UMUARAMA, CASA DO FOGÃO CHAMA AZUL LTDA.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CASA DO FOGAO CHAMA AZUL LTDA (CNPJ 27.606.955/0001-43) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, dl 156/2023, uasg.158009, sei. 23411.010387/2023-71, campus umuarama, casa do fogão chama azul ltda.. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 07/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CASA DO FOGAO CHAMA AZUL LTDACNPJ 27.606.955/0001-43
- Processooficial
- 23411.010387/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00156/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2023
- Vigênciaoficial
- 07/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESISTÊNCIA ELÉTRICARESISTÊNCIA ELÉTRICA, MATERIAL CORPO COBRE, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIANOMINAL 2000 W, DIÂMETRO ROSCA 5/8 POL, FORMATO V | 3 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000096 · 07/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000096 · 07/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010387/2023-71
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525969
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.