Contrato federal · Empenho 2023NE000251 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO, P.E. 43/2022 UASG 158009 CFE DOC SEI 2437764 PROCESSO 23411.011975/2023-21 - PROENS
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA (CNPJ 08.083.394/0001-09) para: atender despesas com material p/ audio, video e foto, p.e. 43/2022 uasg 158009 cfe doc sei 2437764 processo 23411.011975/2023-21 - proens. Valor global contratado: R$ 2.380,00. Vigência de 07/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDACNPJ 08.083.394/0001-09
- Processooficial
- 23411.011975/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2023
- Publicaçãooficial
- 07/07/2023
- Vigênciaoficial
- 07/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ILUMINACAOCONJUNTO ILUMINACAO, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE, POTÊNCIA LÂMPADA 150 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO SOFTBOX, TRIPÉ E LÂMPADA, TIPO ESTÚDIO AUDIOVISUAL, VOLTAGEM 110 | 2 | R$ 1.190,00 | R$ 2.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000251 · 07/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000251 · 07/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011975/2023-21
valor global após o termo: R$ 2.380,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525970
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.