Contrato federal · Empenho 2023NE000278 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE TIC (PERMANENTE), P.E. 43/2022 UASG 158009 CFE DOC SEI 2470423 PROCESSO 23411.013087/2023-43 - GABINETE DO REITOR.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou QUALITY ATACADO LTDA (CNPJ 15.724.019/0001-58) para: atender despesas com material de tic (permanente), p.e. 43/2022 uasg 158009 cfe doc sei 2470423 processo 23411.013087/2023-43 - gabinete do reitor.. Valor global contratado: R$ 966,68. Vigência de 28/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15.724.019/0001-58
- Processooficial
- 23411.013087/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 966,68
- Valor globaloficial
- R$ 966,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2023
- Publicaçãooficial
- 28/07/2023
- Vigênciaoficial
- 28/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO EXTENSOR HDMI, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO INCL.DOLBY TRUEHD AND DTS-HD;MASTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO: AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V, TIPO CABO VÍDEO HDM… | 4 | R$ 241,67 | R$ 966,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 966,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 966,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000278 · 28/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 966,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 966,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000278 · 28/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013087/2023-43
valor global após o termo: R$ 966,68 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.