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Contrato federal · Empenho 2023NE000153 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CURITIBA, DI 183/2023 - UASG 158009, SEI 23411.012274/2023-18.

INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 30.814.518/0001-20) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o campus curitiba, di 183/2023 - uasg 158009, sei 23411.012274/2023-18.. Valor global contratado: R$ 1.438,90. Vigência de 28/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDACNPJ 30.814.518/0001-20
Processooficial
23411.012274/2023-18
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00183/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.438,90
Valor globaloficial
R$ 1.438,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/07/2023
Vigênciaoficial
28/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTEBOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE, TIPO FLUXOSTATO, MATERIAL NYLON/ COBRE,POTÊNCIA DA BOMBA ATÉ 2 CV, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, BITOLA 1 POL2R$ 719,45R$ 1.438,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.438,90
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.438,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000153 · 28/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.438,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.438,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000153 · 28/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012274/2023-18

    valor global após o termo: R$ 1.438,90 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 525980
Lido da fonte em
14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 04:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.