Contrato federal · Empenho 2023NE000126 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIAL SOCIAL - DISPENSA 190/2023 - PROCESSO DISPENSA 23411.011433/2023-59 - PROCESSO EXEC ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 2341…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 51.150.974 MAYARA KAORI OISHI (CNPJ 51.150.974/0001-92) para: empenho para atender despesas com material destinado a assistencial social - dispensa 190/2023 - processo dispensa 23411.011433/2023-59 - processo exec orçamentária financeira 23411.014008/2023-11 - exercício 2023 - camp…. Valor global contratado: R$ 6.027,00. Vigência de 15/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 51.150.974 MAYARA KAORI OISHICNPJ 51.150.974/0001-92
- Processooficial
- 23411.014008/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.027,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.027,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2023
- Vigênciaoficial
- 15/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 70 | R$ 15,70 | R$ 1.099,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 280 | R$ 17,60 | R$ 4.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.027,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.027,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000126 · 15/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.027,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.027,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000126 · 15/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014008/2023-11
valor global após o termo: R$ 6.027,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525988
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.