Contrato federal · Empenho 2023NE000286 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SETOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DO IFPR/CAMPUS CURITIBA, DI 315/203 - UASG 158009, SEI 23411.015399/2023-91.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou QUALITY COFRES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 29.548.433/0001-68) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para setor de assuntos estudantis do ifpr/campus curitiba, di 315/203 - uasg 158009, sei 23411.015399/2023-91.. Valor global contratado: R$ 984,00. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- QUALITY COFRES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 29.548.433/0001-68
- Processooficial
- 23411.015399/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00315/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 984,00
- Valor globaloficial
- R$ 984,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLAVICULÁRIOCLAVICULÁRIO, MATERIAL AÇO FOSFATIZADO, LARGURA 470 MM, CAPACIDADE 380 CHAVES,ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI CINZA ANTI-FERRUGE M,PROFUNDIDADE 165 MM, ALTURA 785 MM, CARACTERÍST… | 1 | R$ 984,00 | R$ 984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 984,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000286 · 01/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000286 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015399/2023-91
valor global após o termo: R$ 984,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.