Contrato federal · Empenho 2023NE000381 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS, D.I. 90082/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 23411.020150/2023-06 PROCESSO 23411.020150/2023-06 - PROEPPI
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 81.894.172/0001-58) para: atender despesas com material de sinalizacao visual e outros, d.i. 90082/2023 uasg 158009 cfe doc sei 23411.020150/2023-06 processo 23411.020150/2023-06 - proeppi. Valor global contratado: R$ 658,90. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 81.894.172/0001-58
- Processooficial
- 23411.020150/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90082/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 658,90
- Valor globaloficial
- R$ 658,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMmaterial: aço inox, finalidade: identificação do órgão, características adicionais: gravação em alto relevo, comprimento: 30, largura: 23, tipo fixação: alfinete | 110 | R$ 5,99 | R$ 658,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 658,90
- A liquidarcalculado
- R$ 658,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000381 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 658,90 · a liquidar R$ 658,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000381 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020150/2023-06
valor global após o termo: R$ 658,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526064
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.