Contrato federal · Empenho 2023NE000258 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - DISPENSA 90100/2023 - PROCESSO DISPENSA 23411.011433/2023-59 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 234…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SUPERMERCADO FOSCHARINI LTDA (CNPJ 81.661.886/0001-16) para: empenho para atender despesa com material destinado a assistencia social - dispensa 90100/2023 - processo dispensa 23411.011433/2023-59 - processo exec. orçamentária financeira 23411.014036/2023-39 - exercício 2023 - cam…. Valor global contratado: R$ 1.248,72. Vigência de 30/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO FOSCHARINI LTDACNPJ 81.661.886/0001-16
- Processooficial
- 23411.014036/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90100/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.248,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.248,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOtipo: branco, subgrupo: integral, classe: longo fino, qualidade: tipo 1 | 132 | R$ 4,98 | R$ 657,36 |
| MACARRÃOteor de umidade: massa seca, base da massa: de sêmola/semolina, ingredientes adicionais: com ovos, apresentação: espaguete | 132 | R$ 4,48 | R$ 591,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.248,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.248,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000258 · 30/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.248,72 · a liquidar R$ 1.248,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000258 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014036/2023-39
valor global após o termo: R$ 1.248,72 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526083
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.