Contrato federal · Empenho 2023NE000413 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS, P.E. 08/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2614874 PROCESSO 23411.018406/2023-15 - DIR INFRA

Name: Contrato 2023NE000413 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: atender despesas com material de sinalizacao visual e outros, p.e. 08/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2614874 processo 23411.018406/2023-15 - dir infra. Valor global contratado: R$ 69,85. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
Processooficial: 23411.018406/2023-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 69,85
Valor globaloficial: R$ 69,85
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/12/2023
Publicaçãooficial: 06/12/2023
Vigênciaoficial: 06/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FITA ANTIDERRAPANTEFITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 1 MM , COR PRETA, COMPRIMENTO 5 M	5	R$ 13,97	R$ 69,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 69,85
A liquidarcalculado: R$ 69,85
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000413 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,85 · a liquidar R$ 69,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000413 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018406/2023-15
valor global após o termo: R$ 69,85 · vigência até 31/12/2023

FornecedorGGV COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 526091
Lido da fonte em: 15/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.