Contrato federal · Empenho 2023NE000412 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, P.E. 37/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2619879 PROCESSO 23411.018571/2023-69 - DIR INFRA
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GIGA ATACADO LTDA (CNPJ 30.399.473/0001-74) para: atender despesas com material eletrico e eletronico, p.e. 37/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2619879 processo 23411.018571/2023-69 - dir infra. Valor global contratado: R$ 137,70. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GIGA ATACADO LTDACNPJ 30.399.473/0001-74
- Processooficial
- 23411.018571/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,70
- Valor globaloficial
- R$ 137,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO ROSQUEÁVEL, COMPRIMENTO 3 M, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL, ESPESSURA PAREDE 4 MM, TIPO ROSCA NPT | 10 | R$ 9,99 | R$ 99,90 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 12 W, TIPO BASE E-27, TIPO BULBO REFLETORA, FORMATO COMPACTA | 10 | R$ 3,78 | R$ 37,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,70
- A liquidarcalculado
- R$ 137,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000412 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,70 · a liquidar R$ 137,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000412 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018571/2023-69
valor global após o termo: R$ 137,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526096
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.