Contrato federal · Empenho 2023NE000358 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DEMANDA DO PROGRAMA MULHERS MIL DE 2023, DL 395/2023, UASG. 158009, SEI.23411.022892/2023-68, TED. 12480, NUM. TRANSF.…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou THIAGO JOSE OLIVEIRA QUADROS UNIFORMES (CNPJ 20.176.181/0001-19) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo , demanda do programa mulhers mil de 2023, dl 395/2023, uasg. 158009, sei.23411.022892/2023-68, ted. 12480, num. transf. 1aapay, campus umuarama, thiago jose oli…. Valor global contratado: R$ 12.834,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- THIAGO JOSE OLIVEIRA QUADROS UNIFORMESCNPJ 20.176.181/0001-19
- Processooficial
- 23411.022892/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00395/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.834,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.834,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA ALGODÃO,APLICAÇÃO UNIFORME | 460 | R$ 27,90 | R$ 12.834,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.834,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.834,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000358 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.834,00 · a liquidar R$ 12.834,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000358 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022892/2023-68
valor global após o termo: R$ 12.834,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.