Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIOANDA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS, DELEGACIAS E SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVI…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, acondicioanda em garrafão de 20 litros, para as unidades operacionais, delegacias e sede da superintendência da polícia rodoviária federal na bahia (sprfba), conforme…. Valor global contratado: R$ 8.001,50. Vigência de 07/05/2025 a 07/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 08655.004401/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.001,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.001,50
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Publicaçãooficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 650 | R$ 12,31 | R$ 8.001,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.556,20
- A liquidarcalculado
- R$ 11.571,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 984,80
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.001,50 · a liquidar R$ 8.001,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000098 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.077,50 · a liquidar R$ 2.092,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 984,80
- 2026NE000230 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.477,20 · a liquidar R$ 1.477,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6496 · emitida 07/08/2026 · Siafi CanceladoR$ 1.477,20
- 5290 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 984,80
- 5289 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.569,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2025 · Não informada
N/A
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526159
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.