Contrato federal · Empenho 2025NE000381 · Comprasnet Contratos
2025NC452 / 2025ND077. MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO - SE 14. RC CHEFIA/APG 001/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90043. CC - 01101MAT / SIORG - 221919.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BROUU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (CNPJ 27.035.978/0001-45) para: 2025nc452 / 2025nd077. mat. educativo e esportivo - se 14. rc chefia/apg 001/2025. proc.origem: 2025dl90043. cc - 01101mat / siorg - 221919.. Valor global contratado: R$ 4.825,00. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- BROUU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDACNPJ 27.035.978/0001-45
- Processooficial
- 2025/00072/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BONÉBONÉ, MATERIAL CORPO BRIM, MATERIAL ABA BRIM, MATERIAL REGULADOR ABERTURAVELCRO, MODELO COM ABA | 250 | R$ 19,30 | R$ 4.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.825,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000381 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.825,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000381 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00072/168006
valor global após o termo: R$ 4.825,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526210
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.