Contrato federal · Empenho 2024NE000529 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONSTAGEM DE MÓVEIS - CONF PROC 23107.012918/2024-94
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou J. O. DO CARMO (CNPJ 18.298.820/0001-77) para: empenho referente despesa com serviços de montagem e desmonstagem de móveis - conf proc 23107.012918/2024-94. Valor global contratado: R$ 31.070,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J. O. DO CARMOCNPJ 18.298.820/0001-77
- Processooficial
- 23107.012918/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.070,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 48 | R$ 225,00 | R$ 10.800,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 46 | R$ 85,00 | R$ 3.910,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 16 | R$ 620,00 | R$ 9.920,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 14 | R$ 460,00 | R$ 6.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.290,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000529 · 09/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.070,00 · a liquidar R$ 2.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.290,00
Faturas
- 31 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000529 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000529 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.012918/2024-94
valor global após o termo: R$ 31.070,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526475
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.