Contrato federal · Empenho 2024NE000352 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DESA IFES
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 36.663.637/0001-05) para: empenho para aquisição de materiais diversos para manutenção de bens imóveis para atender a demanda desa ifes. Valor global contratado: R$ 13.700,00. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 36.663.637/0001-05
- Processooficial
- 23118.009434/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.700,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR AZULARARA, DILUENTE INDICADO DILUENTE PARA EPÓXI | 50 | R$ 270,00 | R$ 13.500,00 |
| CABO ROLO DE PINTURACABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 4 M, MATERIAL ALUMÍNIO | 5 | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.700,00 · a liquidar R$ 13.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 441 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000352 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.009434/2024-39
valor global após o termo: R$ 13.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.