Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90004/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.020111/2024-81 - CAMPUS BARRACÃO DOC. SEI 3366984
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LICITA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.605.653/0001-03) para: empenho para atender despesas com aquisição material de consumo - pe 90004/2024, uasg 158009 - proc. sei 23411.020111/2024-81 - campus barracão doc. sei 3366984. Valor global contratado: R$ 164,50. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- LICITA-X COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.605.653/0001-03
- Processooficial
- 23411.020111/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164,50
- Valor globaloficial
- R$ 164,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 50 | R$ 3,29 | R$ 164,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164,50
- A liquidarcalculado
- R$ 164,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164,50 · a liquidar R$ 164,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 936 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020111/2024-81
valor global após o termo: R$ 164,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.