Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DO REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, PROTOCOLO Nº 23355.000744/2025-76, ORDEM Nº…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou 27.782.080 AMARILDO MENDES COELHO (CNPJ 27.782.080/0001-30) para: refere-se a aquisição para suprir demandas do refeitorio do campus, conforme solicitação de empenho da seção de alimentação e nutrição, protocolo nº 23355.000744/2025-76, ordem nº 148, 149 e 150 do processo. pregão nº 90…. Valor global contratado: R$ 1.961,12. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 27.782.080 AMARILDO MENDES COELHOCNPJ 27.782.080/0001-30
- Processooficial
- 23355.001185/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.961,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.961,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 100 | R$ 6,20 | R$ 620,00 |
| ERVILHA EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 66 | R$ 20,32 | R$ 1.341,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.961,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.961,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.961,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.961,12
Faturas
- 182 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 325,12
- 169 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.016,00
- 164 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001185/2024-31
valor global após o termo: R$ 1.961,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.