Contrato federal · Contrato 00033/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DETECTOR DE RAIOS-X DIGITAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. (CNPJ 33.255.787/0001-91) para: aquisição de 01 (um) equipamento detector de raios-x digital para atender às necessidades do hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 85.990,00. Vigência de 30/04/2025 a 29/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.CNPJ 33.255.787/0001-91
- Processooficial
- 23541.000083/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90088/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 85.990,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 29/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DE IMAGEM USO MÉDICOEQUIPAMENTOS DE IMAGEM USO MÉDICO, SISTEMA CONVERTE IMAGEM P/ DIGITAL DIRETA- MAMÓGRAFO, TIPO DETECTOR DIGITAL IMAGEM RADIOGRÁFICA, COMPONENTE I RESOLUÇÃO CERCA DE 2700 X 3400 PIXELS, COMPONENTE II RE… | 1 | R$ 85.990,00 | R$ 85.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 85.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001751 · 08/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 85.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.990,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526686
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.