Contrato federal · Empenho 2024NE000545 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90005/2024-158718
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.256.518/0001-17) para: material de consumo, pregão 90005/2024-158718. Valor global contratado: R$ 18.491,60. Vigência de 24/12/2024 a 21/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.256.518/0001-17
- Processooficial
- 23479.005191/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.491,60
- Valor globaloficial
- R$ 18.491,60
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 21/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO CONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO ÚNICO | 207 | R$ 14,80 | R$ 3.063,60 |
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO | 16.400 | R$ 0,29 | R$ 4.756,00 |
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO | 36.800 | R$ 0,29 | R$ 10.672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.491,60
- A liquidarcalculado
- R$ 18.491,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000545 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.491,60 · a liquidar R$ 18.491,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 587 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.491,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000545 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.005191/2025-41
valor global após o termo: R$ 18.491,60 · vigência até 21/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526720
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.