Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
2025NC000153-2024PE90033–PROC: 2024/000126-FPV–MAT. MANUT. BENS MÓVEIS SI 25–SOLICITANTE: SEMM/DVAPRO–S. C 68.030
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.653.540/0001-13) para: 2025nc000153-2024pe90033–proc: 2024/000126-fpv–mat. manut. bens móveis si 25–solicitante: semm/dvapro–s. c 68.030. Valor global contratado: R$ 7.600,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 07.653.540/0001-13
- Processooficial
- 2024/000126-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTEBOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE, TIPO KIT MANUTENÇÃO (SELOS/ROLAMENTOS/ANÉIS VEDAÇÃO), MATERIAL METAL/BORRACHA, APLICAçãO BOMBA DE DESCARTE, POTÊNCIA DA BOMBA 4,8 KW, ALIMENTAÇÃO 220/380 V, CARACTERIST… | 4 | R$ 1.900,00 | R$ 7.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.600,00
Faturas
- 3062 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000126-FPV
valor global após o termo: R$ 7.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526997
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.