Contrato federal · Contrato 00171/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0005-80) para: aquisição de medicamento.. Valor global contratado: R$ 322.131,60. Vigência de 29/04/2025 a 29/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0005-80
- Processooficial
- 23537007828202501
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90067/2025
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 322.131,60
- Valor globaloficial
- R$ 322.131,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 644.263,20
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 29/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMUNOGLOBULINA ANTITIMÓCITOS HUMANOS | 420 | R$ 766,98 | R$ 322.131,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 590.574,60
- A liquidarcalculado
- R$ 322.131,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 268.443,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003400 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.698,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.698,00
- 2025NE002608 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.047,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.047,00
- 2025NE004555 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.698,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.698,00
- 2025NE006247 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.047,00 · a liquidar R$ 115.047,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006529 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.532,90 · a liquidar R$ 80.532,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006531 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.514,10 · a liquidar R$ 34.514,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE007489 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.037,60 · a liquidar R$ 92.037,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00171/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/04/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/09/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6(SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 30/10/2025 E ENCERRAMENTO EM 29/04/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 322.131,60 · vigência até 29/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527074
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.