Contrato federal · Outros 03307/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA AEROMOVEL NA GUARNIÇÃO DE CAÇAPAVA- SP
COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) (COMANDO DO EXERCITO) contratou EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (CNPJ 02.302.100/0001-06) para: contratação de serviços de energia elétrica para o comando da brigada de infantaria aeromovel na guarnição de caçapava- sp. Valor global contratado: R$ 449.807,16. Vigência de 15/04/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) 160462
- Local da unidadeoficial
- CAÇAPAVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508504
- Fornecedoroficial
- EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.CNPJ 02.302.100/0001-06
- Processooficial
- 64309.001980 /2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 449.807,16
- Valor globaloficial
- R$ 449.807,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 37.483,93 | R$ 449.807,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174.762,82
- A liquidarcalculado
- R$ 137.938,12
- Liquidadocalculado
- R$ 161,10
- Pagocalculado
- R$ 36.663,60
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000678 · 10/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.730,00 · a liquidar R$ 10.939,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.790,93
- 2025NE000423 · 18/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 726,85 · a liquidar R$ 726,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000075 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.967,77 · a liquidar R$ 119,65 · liquidado R$ 8,90 · pago R$ 2.839,22
- 2025NE000407 · 11/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 750,20 · a liquidar R$ 750,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000542 · 23/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.730,00 · a liquidar R$ 44.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000635 · 13/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.190,00 · a liquidar R$ 34.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000694 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 808,00 · a liquidar R$ 808,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000089 · 13/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.860,00 · a liquidar R$ 1.674,35 · liquidado R$ 152,20 · pago R$ 33,45
- 2026NE000756 · 28/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.000,00 · a liquidar R$ 44.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 03307/2025 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03307/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64309.001980 /2025-42
valor global após o termo: R$ 449.807,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527085
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.