Contrato federal · Credenciamento 00010/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DE AERONÁUTICA (FUNSA)
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SARA - SERVICO DE APOIO AO RENAL AGUDO LTDA (CNPJ 00.098.706/0001-38) para: prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúde de aeronáutica (funsa). Valor global contratado: R$ 1.000.000,00. Vigência de 28/04/2025 a 28/04/2035 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SARA - SERVICO DE APOIO AO RENAL AGUDO LTDACNPJ 00.098.706/0001-38
- Processooficial
- 67221.006516/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00111/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 28/04/2035
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIOASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.360,32
- A liquidarcalculado
- R$ 313,92
- Liquidadocalculado
- R$ 104,64
- Pagocalculado
- R$ 941,76
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 25/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 209,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209,28
- 2025NE000743 · 21/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 418,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 418,56
- 2025NE000625 · 21/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3,64
- 2025NE000228 · 23/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 101,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101,00
- 2025NE000832 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 104,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 104,64 · pago R$ 0,00
- 2025NE000993 · 28/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 104,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104,64
- 2026NE000275 · 23/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 104,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104,64
- 2026NE000631 · 24/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 313,92 · a liquidar R$ 313,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00010/2025 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.006516/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.000.000,00 · vigência até 28/04/2035
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527337
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.