Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ILO TRAVEL TURISMO LTDA (CNPJ 37.297.469/0001-44) para: contratação de serviço de agenciamento de viagens para a aquisição de passagens aéreas. Valor global contratado: R$ 47.895,78. Vigência de 29/04/2025 a 29/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160005
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- ILO TRAVEL TURISMO LTDACNPJ 37.297.469/0001-44
- Processooficial
- 64122.000039 /2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.316,63
- Valor globaloficial
- R$ 47.895,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 86.212,41
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 29/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 315 | R$ 0,01 | R$ 3,15 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 5.701.504 | R$ 0,84 | R$ 47.892,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.648,50
- A liquidarcalculado
- R$ 22.271,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.377,19
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 20/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.135,08 · a liquidar R$ 10.135,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000126 · 29/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.398,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.398,76
- 2026NE000069 · 14/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.482,20 · a liquidar R$ 6.482,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000016 · 03/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.855,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.855,16
- 2026NE000072 · 19/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.123,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.123,27
- 2025NE000119 · 06/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.137,03 · a liquidar R$ 5.137,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000074 · 29/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 517,00 · a liquidar R$ 517,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/04/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/04/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM NECESSIDADE DA MODIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE SEU OBJETO, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 47.895,78 · vigência até 28/04/2026
Termo de Rescisão 00007/2025 · 29/04/2026
TERMO DE ENCERRAMENTO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527899
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.