Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
2024NC408149 DE 18ABR24 - CMAT MOTO. DIEX N 37 DE 07MAI24 - PELMNTVTR - AQS DE PEÇAS P/ MNT VTR. PE SRP UGG.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou G DUARTE DE ARAUJO (CNPJ 33.763.984/0001-11) para: 2024nc408149 de 18abr24 - cmat moto. diex n 37 de 07mai24 - pelmntvtr - aqs de peças p/ mnt vtr. pe srp ugg.. Valor global contratado: R$ 65.706,61. Vigência de 08/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- G DUARTE DE ARAUJOCNPJ 33.763.984/0001-11
- Processooficial
- 64625.003153/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.706,61
- Valor globaloficial
- R$ 65.706,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Publicaçãooficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 2.433.533 | R$ 0,44 | R$ 10.707,55 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 6.779.661 | R$ 0,59 | R$ 40.000,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 2.542.373 | R$ 0,59 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.707,55
- A liquidarcalculado
- R$ 48.270,29
- Liquidadocalculado
- R$ 3.533,35
- Pagocalculado
- R$ 13.903,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.707,55 · a liquidar R$ 48.270,29 · liquidado R$ 3.533,35 · pago R$ 13.903,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000139 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000139 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.003153/2024-20
valor global após o termo: R$ 65.706,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 528458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.